计划内请购是各使用部门在每月的20日前向采购部提交下一月的请购计划
1、各部门在每月的15日前以书面的形式填写好请购单:部门名称、日期，所需采购配件规范的名称、品牌、型号规格、单位、数量、使用该配件的设备名称和部位（最好能提供图纸和照片以便采购部门能作为资料保存），并提供原有的供应商及其联系人和电话。然后将购买单向所属部门的主管提交。
2、各部门的主管在接到本部门的请购单后，要在2天内审核好并录入设备管理系统：对请购单的内容是否规范准确，所请购的配件及数量是否必要、核查库存情况、修改请购内容，编制并填写好请购单号码，最后签名确认并录入设备管理系统提交所属厂长（经理）。
3、各部门的经理在接到本部门的请购单后，要在2天内，在设备管理系统内对所请购的内容进行重新审核、修改，并在设备管理系统内确认后向采购部门提交。
计划外请购是对计划内请购的临时的补充
1、计划外请购必须在请购单的的备注栏内说明补充请购的原因，并填写所需配件要求的到货时间。
2、计划外请购的其它流程按计划内请购的流程走，但每一个审批环节必须要1天内完成。
紧急配件的采购是特殊情况下急需采购的配件
应书面或电话向所属的主管口头请购：说明请购的原因、确认请购配件的内容、要求到货的时间等。
各部门主管以电话的形式向采购部门申请，并用手机短信将所急需配件的名称、品牌、型号规格、单位、数量、供应商的联系方式等发给采购人员。
采购人员接到紧急请求后，立即对所采购的内容进行核对确认，然后进行采购。
配件采购回来后，所需部门然后再按计划外请购流程补回请购手续。
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