ISO9001:2015质量体系讲解：QP-008采购与供货商管理程序
1.0、 目的：
1.1为了有效的掌握供应商之品质、价格、交期、配合度，使采购作业得以维持公司的正常产销活动与降低成本。
1.2对供应商进行选择/评估与控制，以保证所采购的原材料具有稳定、可靠的品质.
2.0、范围
原材料、外购产品、包装材料、设备等的采购管理及供应商的管理。
3.0、定义
3.1供应商：提供原材料、标准件及承制产品中某一工序的厂商。
3.2合格供应商：指经评审合格的供应商
4.0、职责
4.1总经理：采购合同的审批，合格供应商的批准。
4.2 采购 ：原物料采购单的下达、货物交期的跟踪、供应商的初选、合格供应商的管理以及采购作业。
4.3品质部：供应商来料的品质判定。
5.0：程序
5.1物资采购程序
5.1.1采购作业
5.1.1.1 各部门需购入物资，应先填制《申购单》呈各部门经理批准后方可交给采购部购买。
5.1.1.2 采购根据《申购单》制定《采购合同》，小金额的采购可不签订采购合同。
5.1.1.3按照货比三家的原则，收集原物料样品，对新的供应商进行评鉴工作。
5.1.1.4 综合对产品的价格、品质及交货期、供货商情况进行分析后，选择合格的供应商，进行分批采购。
5.1.2采购管理
5.1.2.1品质管理
5.1.2.1.1 供应商交货后,货仓核对暂收后存放在来料待检区，通知品质部IQC对
来料进行检验；检验结果由品质部IQC通知相关部门。
5.1.2.1.2经检验合格的物料,货仓办理正式入仓手续。
5.1.2.1.3对检验不合格的物料，品质部IQC出具检验报告知会相关部门并按照
《监视与测量管理程序》《不合格品控制程序》进行处理.若因生产急需需
特采时，若需让步接收时，由采购提出申请经总经理批准后生效。
5.1.3交期管理
5.1.3.1采购应及时了解和记录供应商的交货时间状况。
5.1.3.2如因退货及其它原因引起不能按期交货,采购应及时联络供应商进行协商处理，协商后的结果需及时通知相关部门进行必要的处理。
5.1.4变更管理
当因某种要求更改订货单内容（包括物料编号、名称、型号、数量、交货
期、品质质量要求）时，除及时口头先通知供应商外，还应与供应商达成书
面确认。
5.2 供应商的选定
5.2.1由采购对新供应商进行基本资料调查，调查结果记录在《供应商基本资料调查表》上，必要时可由品质部、采购等相关部门人员去供应商现场进行实地评估。生产营运部经理批准后方能作为合格供应商,目前已正常供货的供应商可免去基本资料调查,直接纳入合格供应商目录。
5.2.2 价格核定：新产品须采集3家以上供应商的报价(成本构成)进行评估筛选后交生产营运部经理审核;已正常采购的产品需要调整价格的提交前后报价(成本构成)比较给生产营运部经理审核。
5.2.2 凡有下列情况之供应商均可考虑成为合格供应商。
5.2.2.1 通过ISO9001认证的供应商。
5.2.2.2 客户指定的供应商。
5.2.2.3 经评估列入《合格供应商一览表》中的合格的供应商。
5.3 合格供应商的管理
5.3.1 定期评核:
5.3.1.1 评核部门
a) 以采购为主,每月负责供应商交期、材料成本、品质与配合度等成绩的收集.
b)品质部依来料检验情况,将每月来料检验得分填入“供应商定期评核表”中。
5.3.1.2 评核周期
每年对合格供应商交期、材料成本、品质与配合度等项目的总成绩进行
评核。
5.3.1.3 评核方式:以各项目得分高低确认供应商的成绩。
a) 材料成本:由采购依实际情况,如临时市场波动的配合默契度 ,将应得分数填入“供应商定期评核表”中,配合度最高得分为40分。
b)品质: 每月由品质部依来料检验结果,将品质得分填入“供应商定期评核表”, 品质得分最高为40分。
c)交期:以采购与供应商协商的日期为标准,若有逾期或因品质验收不合格而影响交期的公司,将以逾期批数,变成考核分数填入“供应商定期评核表”中,交期最高得分为10分。
d)配合度:由采购依实际情况,如临时变更要求提前交货,供应商的态度协调性等,将应得分数填入“供应商定期评核表”中,配合度最高得分为10分。
f)管制方法:
90分以上,可增加采购量。
80-89分，正常采购。
60-79分以,减少采购量。
60分以下，取消供应资格，当一时没有可替代的供应商时，可由采购、
品质部、相关人员对其进行辅导以满足我们公司的要求。
5.3.2外发加工管理
5.3.2.1当公司生产能力不能满足所接客户订单要求时,由采购申请外发，并须得到总经理批准。
6.0：参考文件
《监视与测量管理程序》
《不合格品控制程序》
7.0记录表格
《供应商基本资料调查表》
《采购合同》 不限定格式
《合格供应商一览表》
《供应商定期评核表》
《申购单》 不限定格式
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