进货订单的操作
如果企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品名称、颜色尺码、数量、价格、交货日期等信息的业务单据。则要打开采购订单，点新增，点供应商框里小边框，弹出选择供应商，双击供应商的名称，可以直接选进框里。同样，订货仓库也可以双击选进去。然后单击第一行商品编号空白处，输入要订的商品编号，按回车健，出来这个款的商品信息，然后在数量“0”处双击，弹出颜色尺码明细，在上面对应的颜色尺码明细表格里填入需要订的数量后，按确定，就可以看到表里该商品的总订数。然后也可以修改订货的单价或折扣，这个单价默认是取商品资料里的参考进价，单价可以即时修改的。点保存，审核。
供应商资料的操作
在弹出选择供应商时，如果列表上没有要选择的供应商，首次使用的需要点左下角新增，则会弹出供应商资料编辑，供应商名称为必填项，如果电话，联系人，地址有的话，也可以填上，方便软件记录和后期单据打印时可以调取相关数据。期初信息里，有一栏期初应付，可以填写在这之前对供应商的欠款金额记录。
打印合同订货单
已经审核的进货订单，可以按“打印”旁边的小箭头，选择格式打印合同订货单，然后发给供应商，设计这个合同格式，可以按客户要求由我们客服人员协助设置。
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