采购入库单
当供应商按合同要求，把相关商品做好并已经运到仓库，点开采购入库单，点新增，在订单号框里小边框，弹出选择进货订单，双击对应订单，相关数据会直接选到采购入库单对应的表里。只需要按实入库核对好对应的数量和单价，就可以点保存、审核。
如果不需要订购入库的，也可以打开采购入库单直接入库。点新增，点供应商框里小边框，弹出选择供应商，双击供应商的名称，可以直接选进框里。同样，仓库也可以双击选进去。然后单击第一行商品编号空白处，输入要入库的商品编号，按回车健，出来这个款的商品信息，然后在数量“0”处双击，弹出颜色尺码明细，在上面对应的颜色尺码明细表格里填入需要入库的数量后，按确定，就可以看到表里该商品的总数量。然后也可以修改进货的单价，这个单价默认是取商品资料里的参考进价。点保存，审核。
采购付款单
要付款给供应商，就打开采购付款单，点新增，点供应商框里小边框，弹出选择供应商，双击供应商的名称，可以直接选进框里。点“选单”后，弹出付款选择进货单，双击要付款的进货入库单，相关数据会被选进表里，也可以用鼠标拖拉方式多选进货入库单后，再点选择，多张单可以选到表里。在本次付款金额栏，可以看到需要付款的金额，在付款金额处填入金额，结算帐户点选是现金还是银行转帐的，然后点保存，审核。
如果是不按入库的单的金额向供应商付款，则付款类型选“直接付款”，此时不用选单，在付款金额处填入金额，结算帐户点选是现金还是银行转帐的，然后点保存，审核。
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