采购管理制度
1 目的
为规范采购工作，明确采购工作职责范围，提高采购效率，有效降低和控制采购成本。
2 适用范围
适用于采购岗位执行采购作业的具体业务活动。
3 定义
3.1 公开招标：指招标单位不同项目在相关专业招标网站上发布招标公告邀请不特定的法人或者其他组织投标的招标方式。
3.2 邀请招标：指招标单位以招标邀请书或电话通知邀请特定的法人或者其他组织投标的招标方式。
4 职责与权限
4.1 部门采购作业应当遵循公开透明、公平公正、诚实信用和公司利益优先的原则。
4.2 部门采购应实行集中采购为主、分散采购为辅和计划采购为主、临时采购为辅的采购模式质检部负责原辅材料的入库前检验。
4.3 采购业务员根据法律规定、公司制度、采购性质确定合理的采购方式和履行规定的采购程序
5 程序
5.1 主要采购方式及适用范围。
5.1.1 公开招投标采购：符合国家法定必须公开招投标的项目（发改委16号令843号文），必须按照《中华人民共和国招标投标法》的规定严格实施。填报《招标审批单》、选填公开招标项。
5.1.2 企业自主邀请招标采购，指以招标邀请书或电话通知邀请特定的法人或者组织投标的招标方式。
5.1.2.1 不得限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、具有唯一指向性的技术文件或者供应商（工程材料、五金电器配件、劳保用品、办公用品、电脑配件和耗材，需限定品牌的在邀标申请表中标明或另附情况说明）。
5.1.2.2 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；
5.1.2.3 通过资格预审或有效投标的申请人少于三家的，应当重新招标。
5.1.3 邀请招标工作流程：投标方资格预审和调研→编制招标→OA系统填报并审批 《招标审批单》（选填邀请招标项）→采招办对招标文件合规性审核并组织开标活动→商务洽谈→OA系统填报并审批《中标审批单》→签订合同→资料整理归档保存。
5.1.3.1 公司30万元（含）以上采购项目原则上应采用企业自主邀请招标采购。
5.1.3.2 应邀请招标项目特殊原因采用其他采购方式的需报采招委主任批准后实施：如填报《谈判采购申请单》、批准后采用谈判采购方式。
5.1.2.3 取样检验或少量试用
5.1.3 选择和评定的实施
5.1.3.1 采购向供应商联系样品，质检部依据本企业的内控质量标准对供应商提供的样品进行全部或部门项目检测，并反馈供应商小样评估报告给采购。
5.1.3.2 对试验合格的产品，由采购根据其对成品质量的影响程度和供方地理位置决定是否对供方进行工厂调查，并填写供方信息表，反馈回采购存档。
5.1.3.3 采购员完成供方信息表以及三证等相关资质文件的收集工作后，填制供应商调查报告报部门负责人批准后纳入合格供方名录，每年由采购就供方交货状况作评定，填写供方年度综合评估表报部门负责人批准后存档。
5.1.3.4 合格供方同一产品连续三批进厂检验不合格或使用过程中发现潜在的质量问题影响本公司的正常生产，且未能就预防纠正措施做出使我方满意之行动，由采购向其发出书面通报。
5.1.3.5 采购负责所有供应商资料的录入，并根据需要及时更新相关的供应商资料。
5.2 采购
5.2.1 采购文件包括：
5.2.1.1 原辅材料采购申请单
5.2.1.2 质量体系文件
5.2.1.3 合同文件
5.2.1.4 供方信息档案
5.2.2 采购的实施
5.2.2.1 物控部仓储根据销售订单和库存情况提交原辅材料采购申请单。
5.2.2.2 采购接到原辅材料采购申请单后，在已批准的合格供方名录范围内选择供应商进行询价、比价，按照程序签订合同。如合格供方名录中不能需求，采购员需按照5.1.3操作开发新的合格供应商，并及时与相关部门进行沟通。
5.2.2.3 采购员所签订的产品购销合同需部门领导审核批准后方可生效。合同的内容主要包括：采购价格、税率、质量标准、付款方式、违约起诉地及其它责任等条款，以确保公司利益安全。
5.2.2.4 采购付款方式共三种，分别是提前支付供应商预付款后到货、货到验收合格后支付供应商货款、货到验收合格后按约定账期支付供应商货款，具体由采购员与供应商商定。
5.2.2.5 采购员根据原辅材料采购申请单填写采购订单，并及时进行采购跟踪。
5.2.2.6 原辅材料入库前，物控部仓储负责向质检部报检，质检部及时对货物进行检验。
5.2.2.7 如检验合格，办理入库手续。若检验不合格，由质检部出具不合格品通知单交由采购员处理。按合同条款要求，实施退货、让步接收等处理。
6 流程图
7 相关文件
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